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南宁市人大常委会办公厅2017年部门决算

发布时间: 2018-10-12 17:01:58    来源:本站原创    作者:

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第一部分:南宁市人大常委会机关概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市人大常委会办公厅2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。


 

第一部分:南宁市人大常委会机关概况

一、主要职能:

负责市人民代表大会会议闭会期间工作:审议地方性法规统;征集市人大常委会年度立法项目建议,拟订立法工作计划草案;组织开展地方性法规的公布和颁布施行新闻发布会工作;负责地方性法规的汇编工作;草拟对本市地方性法规解释草案。答复对本市地方性法规的询问;组织开展规范性文件备案审查的具体工作;研究、审议和拟订有关议案;组织的代表视察、执法检查、调查和专题询问等;做好市人大会议、常委会会议、主任会议和常委会重大活动的组织和宣传报道工作;协助做好市人民代表大会选举、罢免、补选等有关工作;负责与区内外人大的联系和接待工作,做好与市委、市人民政府有关部门的联系和协调工作;负责对市人大及其常委会的决议决定、审议意见的执行和办理情况进行督促检查;负责市人大机关的机构编制、人事管理、档案管理、劳动工资、职工教育培训等工作;办理和接待群众来信来访;负责机关离退休人员管理工作;负责机关财物管理以及办公楼的环境卫生和安全保卫工作;负责机关党的建设工作、纪检监察工作;办理常委会领导交办的其他事项。

 

二、单位机构设置情况:

南宁市人大设有专门委员会7个,均为正处级单位。南宁人大常委会设工作机构3个,正处级单位;办事机构1个,正处级单位;事业编制机构1个,正科级事业单位。


    第二部分:南宁市人大常委会办公厅2017年部门决算报表







第三部分:南宁市人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

本部门2017年总收入6316.64万元,其中本年收入5842.38万,较2016年决算数减少1165.65万元,下降16.63%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5840.76万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少116.71万元,下降16.65%,主要原因是取消一次性经费:换届选举大会经费、专项业务经费、承办全国五民族首府市人大工作经验交流会会议经费等项目经费

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.62万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2016年度决算数增加1.06万元,增长189%,主要原因是存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余474.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少350.46万元,下降42.49%,主要原因是完成了上年度维修改造工程款的结算。

(二)本部门2017年度总支出6316.64万元,其中本年支出5152.89万元, 2016年度决算数减少2205.61万元,下降29.97%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出4185.46万元:主要用于主要用于制定地方性法规、保障人大代表会议召开、发挥人大代表监督、人大代表履职能力提升、保障代表正常工作的支出,以及保障人大常委会日常运转开支。2016年度决算数减少1630.11万元,下降28.03%,主要原因是:2016年已完成一次性项目,2017年不再安排预算。比如换届选举大会经费、专项业务经费、承办全国五民族首府市人大工作经验交流会会议经费等项目。年度预算执行中调减预算1377.46万元。一是补助县区支出列入本部门年初预算,年度预算执行由市财政局转移支付,调减本部门预算556.1万元;二是根据工作调整调减预算93.36万元。三是政府采购项目跨年度结算

2.社会保障和就业595.42万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少272.64万元,下降31.41%,主要原因是退休干部职工工资从20173月开始由社保发放。

3.医疗卫生与计划生育支出235.06万元:主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗卫生保障方面的支出。2016年度决算数增加41.29万元,增长21.31%,主要原因是调整按规定调整医疗保险缴费。

4.节能环保支出0万元:主要是创建国家级节约型公共机构示范单位建设经费支出。2016年度决算数减少336.68万元,下降100%,主要原因是完成节能减排项目的结算。

5. 住房保障支出136.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少7.47万元,下降5.17%,主要原因是人员变动减少住房公积金缴费。

6. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7年末结转和结余1163.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余历年结余滚存166.48万元, 核定权责制列支结转728.33万元,基本建设结转和结余268.94万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市人大常委会办公厅2017 年度一般公共预算支出5147.85万元,2016年度决算数减少2177.65万元,下降29.73%其中:基本支出2344.59万元,项目支出2803.26万元。

南宁市人大常委会办公厅2017 年度一般公共预算支出年初预算为6399.53万元,支出决算为5147.85万元,完成年初预算的80.44%,年度预算调整后,预算执行率达88.22%

(一)一般公共服务支出年初预算为5579.06万元,支出决算为4180.42万元,完成年初预算的74.93%,年度预算调整后,预算执行率达88.14%主要原因是年度执行调减预算1377.46万元。一是补助县区支出列入本部门年初预算,年度预算执行由市财政局转移支付,调减本部门预算556.1万元。其中:代表小组活动经费146.1万元、基层立法联系点工作经费140.2万元、代表之家示范点建设经费80万元、代表之家工作补助经费139.8万元,补助县区工作补助经费50万元这五个项目由市财政局转移支付经费而调减南宁市人大常委会办公厅2017年预算。二是根据工作调整调减预算93.36万元。原计划2017年底召开一次南宁市代表大会选举产生自治区人大代表,根据自治区党委的要求,并经市委批复,此项任务并入2018年的代表大会例会中,不再另行召开。取消12月底召开代表大会的计划,市人大各专委、常委会各部门工作也相应调整,列入部门预算的相关项目经费不再使用,调减2017年部门预算93.36万元。三是政府采购项目跨年度预算。市人大代表活动中心会堂舞台吊杆更换、会堂音响采购等政府采购项目728万元跨年度结算

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2344.59万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1555.24万元,完成年初预算的97.31%。主要是人员变动导致差异。

(二)商品和服务支出221.84万元,完成年初预算的60.28%。按照中央八项规定严格控制“三公”两费,厉行节约反对浪费。

(三)对个人和家庭补助支出567.51万元,完成年初预算的149.26%。主要是全市统一增加离退休人员生活补助。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市人大常委会办公厅2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市人大常委会办公厅2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.7万元;公务用车购置及运行费支出决算14.99万元;公务接待费支出决算27.64万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出7.7万元。全年使用财政拨款安排南宁市人大常委会办公厅机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费等。

(二)公务用车购置及运行费支出14.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出14.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市人大常委会办公厅、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出14.99万元,平均每辆2.5万元。

(三)公务接待费支出27.64万元,国内公务接待批次185次,人次2,127次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出221.84万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加130.59万元,增长143.11 %。主要原因是:公务用车改革后增加在职人员公车补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额202.19万元,其中:政府采购货物支出156.84万元、政府采购工程支出45.36万元、政府采购服务支出0万元)。授予中小企业合同金额202.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额202.19万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金301.2万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“代表小组活动经费”、“加强立法联系点建设及工作活动经费”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出301.2万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标要求。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,代表小组活动经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因是账目支出记录仍需进一步规范。部分县(区)财政由政府统一管理,人大没有设置专项经费的独立台账,不能准确掌握经费支出和结余的情况。部分县(区)人大虽有独立账簿,但对各类经费的记录分类不够清晰。下一步改进措施:一是1.建章立制,规范代表活动经费支出范围和标准;二是加强对县区、乡镇人大财务管理工作的培训指导。加强立法联系点建设及工作活动经费项目自评得分为91 分。发现的主要问题及原因:一是经费可支出的项目、使用管理制度等有待明确;二是县区人大常委会将经费拨付给乡镇人大后,对经费使用情况跟踪监督还有待加强,乡镇人大财务管理较薄弱,会计核算还不够规范。下一步改进措施:一是尽快制定日常工作经费的管理办法;二是加强对县区、乡镇人大财务管理工作的培训指导

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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