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南宁市人大常委会办公厅2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间: 2018-02-08 16:04:40    来源:本站原创    作者:

  第一部分:部门概况

  一、市人大各专委、常委会各部门主要职责和2018年主要工作任务

  (一)主要职责

  1.法制委员会

  负责地方性法规统一审议的机构,主要职责是:对提请代表大会和常委会审议的地方性法规草案进行统一审议,向代表大会主席团或者常委会提出审议结果的报告和法规草案修改稿、法规草案表决稿;提出与本委员会职责有关的议案,审议、办理代表大会主席团、常委会以及主任会议交办的议案;按照常委会的布置,对市人民政府及其有关部门执行国家法律和本市的地方性法规以及常委会的有关决议、决定的情况进行检查,对市人民政府及其有关部门的工作进行监督;根据代表大会及其常委会的决议、决定和工作安排,围绕同法制委员会有关的重要问题,进行调查研究,提出建议;办理代表大会、常委会、主任会议交办的其他事项。

  2.内务司法委员会

  研究、审议和拟订有关议案;协助市人民代表大会及其常委会依法开展立法、监督等工作。内务司法委员会的主要职责是:研究提出与本委员会有关的立法规划和立法计划建议,组织立法调研、论证工作;草拟内务司法方面的法规草案和决定、决议草案,提出有关地方性法规的议案;对内务司法地方性法规草案进行初步审查,并向常委会提出审查意见报告;协助市人大常委会办理听取和审议“一府两院”专项工作报告的有关工作;承办市人大常委会对有关法律、法规实施情况的执法检查,并及时草拟执法检查报告;审查市人大常委会交付的市人民政府发布的有关内务司法方面的决定和命令及内务司法部门有关法制工作方面的规范性文件、下一级人民代表大会及其常委会制定的决议、决定,并提出意见;审议市人民代表大会主席团或者市人大常委会交付的有关代表议案,提出审议报告;研究办理市人民代表大会主席团或者市人大常委会交办的代表的建议、批评和意见以及政协委员的提案,提出办理结果报告,并答复代表或委员;审议市人民代表大会主席团或者市人大常委会交付的有关质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时提出报告;对属于市人民代表大会或者市人大常委会职权范围内与本委员会有关的问题,进行调查研究,提出建议;负责与内务司法等部门的联系,对内务司法部门工作中的有关重大事项,向市人民代表大会或者市人大常委会提出有关议案;办理向委员会提出的涉法涉诉的人民群众来信来访;根据市人大常委会的统一安排,开展外事交流或参加其他外事活动;负责与全国人大内务司法委员会、自治区人大内务司法委员会、外省(区、市)人大和县(区)人大内务司法(法制)工作机构的工作联系,承担全国人大常委会办公厅、自治区人大办公厅交办的有关内务司法工作事项;办理市人民代表大会及其常委会交办的其他事项。

  3.财政经济委员会

  对南宁市年度国民经济和社会发展计划和计划执行情况进行初步审查,向市人民代表大会提出审查报告;对南宁市本级预算和预算执行情况进行初步审查,向市人民代表大会提出审查报告;协助市人民代表大会及其常委会对南宁市国民经济和社会发展计划、预算执行情况进行监督,提出意见和建议;对南宁市年度国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的调整方案进行初步审查,向市人大常委会提出审查报告;对南宁市本级决算进行初步审查,向市人大常委会提出审查报告;协助市人大常委会对财政经济法律法规以及上级和本级人大及其常委会决议、决定的执行情况进行监督检查,向市人大常委会提出报告;审议市人大及其常委会交付的有关财经方面的议案,提出审议报告;研究、拟订属于市人大及其常委会职权范围内同财经委有关的议案,提请市人大或常委会审议;对属于市人大及其常委会职权范围内同财经委有关的问题进行视察、考察和调查研究,提出意见和建议。根据市人大常委会的安排,协助组织人大代表视察活动;承办有关财经方面的立法调研和立法工作,对市人大常委会交付审议的法规案进行审议,提出审议报告;审议市人大及其常委会交付的质询案,听取受质询机关对质询的答复,提出报告;审议市人大常委会主任会议交付的被认为是不适当的南宁市政府的有关决定、命令和下一级人大及其常委会的有关决议、决定,向市人大常委会提出审议意见;承办自治区人大、市人大及其常委会交办的其他事项。

  4.农业委员会

  根据市人大常委会立法计划和规划,组织起草、初审有关农业方面的地方性法规草案,并提出初审报告;协助市人大常委会组织开展农业方面的有关法律、法规的执法检查工作;协助市人大常委会监督“一府两院”及其他有关部门执行农业方面的法律、法规和工作情况;提出属于市人大或市人大常委会职权范围内与本委员会有关的议案。对市人大主席团或市人大常委会交付的有关农业方面的议案进行调查、审议,并提出审议结果报告;办理市人大主席团或市人大常委会交办的市人大代表提出的建议、批评和意见,并提出办理结果报告;审查我市国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况的报告中有关农业方面的内容,并提出审查意见;根据市人大常委会工作安排,做好市人大常委会听取和审议“一府两院”专项工作报告涉农工作事项的调查研究,组织代表视察等工作,研究提出初审意见;审查市人大主席团或市人大常委会交付的有关农业方面的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向市人大主席团或市人大常委会提出审议报告;对市人大常委会交付的市人民政府制定的有关农业方面规章,发布的有关农业方面决定、命令(令)、通知等;市辖县(区)人民代表大会及其常委会作出的有关农业方面的决议、决定进行审查,并提出意见;根据市人大及其常委会的决议、决定和工作安排,围绕与本委员会有关的“三农”问题,进行调查研究,提出意见和建议;加强与市人民政府农口部门工作联系,征求农口部门对市人大农业与农村工作的意见和建议,听取农口部门专项工作汇报,提出意见和建议;加强与市人大代表的联系,与各县、区人大常委会及其有关专门委员会开展工作交流,沟通信息;办理上级人民代表大会相关专门委员会交付的法律、法规草案的征询修改意见工作和其他事项;协助市人大常委会组织开展代表视察活动,并向常委会提出视察报告;办理市人大及其常委会交办的其他事项。

  5.城乡建设环境保护委员会

  研究、审议和拟定有关议案;协助市人大及其常委会开展环境污染防治方面的立法与监督;保护生态环境资源方面的立法与监督;城乡建设和管理方面的立法与监督。协助做好有关城建环保方面地方性法规的起草、初审工作;协助市人大常委会做好法律、法规的执法检查等工作;做好代表有关议案的调查、督办工作;做好市政府交办议案的调查工作;完成市人大常委会和上级人大交办的其他工作。

  6.教育科学文化卫生委员会

  负责教、科、文、卫等方面重大事项的调查研究;协助做好有关教科文卫方面地方性法规的起草、初审工作和执法检查、代表视察等工作;做好代表有关议案的审议、督办工作;完成市人大常委会和上级人大交办的其他工作。

  7.民族华侨外事宗教委员会

  向市人大及其常委会提出属于市人大常委会职权范围内的与本委员会工作相关的议案;审议市人大主席团或市人大常委会交付的有关议案,并按法定程序提出审议结果报告;办理上级人民代表大会相关委员会交付的法律、法规草案征求修改意见的工作;审议市人大常委会交付的市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院有关方面的工作报告,并提出审议报告;根据市人大及其常委会的决议、决定和工作部署,围绕同本委员会有关重要问题,进行调查研究,提出建议;听取市人民政府有关部门、市中级人民法院、市人民检查院实施有关法律、法规情况和专项工作情况的汇报,提出建议;审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章、命令、规定,以及下一级人大及其常委会作出的被认为不适当的决议、决定,提出报告;对市人民政府及其有关部门和下一级人民代表大会及其常务委员会有关方面的不适当的决议、决定,向市人大常委会提出修订或撤销的建议报告;审议市人大主席团、市人大常委会主任会议交付的有关质询案;听取受质询机关负责人对质询的答复;必要时,提出审议报告;协助市人大常委会组织的代表视察、执法检查、调查和专题询问等活动,必要时经市人大常委会或主任会议,组织调查并提出报告;督促有关部门搞好相关法律、法规的宣传教育和贯彻实施工作;处理有关信访事项,提出处理建议;办理市人民代表大会主席团、市人大常委会、主任会议交办的其他事项;委员会职责范围内的事项。

  8.调查研究室

  围绕市人大常委会工作重点开展调查研究,了解情况,收集信息资料,提出建议,为市人大常委会依法行使职权提供依据;对人民代表大会制度、社会主义民主法制建设理论的有关课题进行研究,撰写理论探讨文章或经验总结;负责起草常委会工作报告、常委会主要领导讲话等重要文稿;负责编发《南宁人大》刊物;负责南宁人大网站的建设与日常维护管理;负责市人大及其常委会重要会议、重点工作的宣传报道工作,对县区人大宣传工作进行指导;负责市人大常委会机关资料室图书资料的管理;完成市人大常委会交办的其他工作。

  9.选举联络工作委员会

  负责本级人民代表大会选举的具体工作,承担市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作;受自治区人大常委会的委托,联系我市选举产生的自治区人民代表大会代表和驻我市的全国人民代表大会代表;做好联系本级人民代表大会代表的工作;做好人大代表视察、专题调研和开展闭会期间活动的有关工作;指导县区人大常委会有关部门组织市人大代表开展闭会期间的活动;做好自治区、市人大代表列席自治区、市人大常委会会议,参加“一府两院”及有关部门各种会议和活动的联络工作;为人大代表知情知政服务;受理本级人民代表大会代表提出的建议、批评和意见,督促承办机关研究办理并答复代表;接待和处理代表的来信来访,反映代表的意见和要求;办理提请市人大常委会审议的人事任免的有关事项;对属于本委员会职责范围的重大问题,进行调查研究,提出建议;对市人大常委会交办的与本委员会有关的法律法规草案提出意见;制定和修订本委员会职责范围内的规章制度;联系和指导市辖县区人大常委会代表联络工作;办理市人大常委会交办的其他事项。

  10.法制工作委员会

  征集市人大常委会年度立法项目建议,拟订立法工作计划草案,报常委会主任会议审定,并可根据年度立法工作计划的实施情况,向常委会主任会议提出调整意见;根据年度立法工作计划,拟订年度立法调研工作安排,报常委会主任会议审定;收集汇总立法调研报告,提交常委会主任会议;指导、协调、参与相关部门的地方性法规起草、论证修改等工作;签收市人民政府提请常委会审议的法规案,分送常委会分管领导、常委会办公厅及有关专门委员会,并对相关材料进行检查;对经过常委会会议第一次审议的法规草案,组织召开座谈会、论证会听取意见。根据常委会主任会议决定,向社会公布法规草案公开征求意见,或者根据需要召开听证会,并整理各方面的意见,报常委会主任会议,根据需要印发常委会会议;根据常委会的审议意见和各方面的意见,对经过常委会会议第一次审议的法规草案进行研究,向法制委员会提出修改建议稿;整理经代表大会或者常委会表决通过的地方性法规的相关材料,报常委会分管领导审定后报请自治区人大常委会批准,并负责与自治区人大及其常委会有关部门的沟通工作;组织开展地方性法规的公布和颁布施行新闻发布会工作;负责地方性法规的汇编工作;草拟对本市地方性法规解释草案。答复对本市地方性法规的询问;组织开展规范性文件备案审查的具体工作;办理市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

  11.办公厅

  负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的会务工作;做好市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会重大活动的组织工作;协助做好市人民代表大会选举、罢免、补选等有关工作;负责与区内外人大的联系和接待工作,做好与市委、市人民政府有关部门的联系和协调工作;负责对市人大及其常委会的决议决定、审议意见的执行和办理情况进行督促检查;负责市人大机关的机构编制、人事管理、档案管理、劳动工资、职工教育培训、绩效管理等工作;办理和接待群众来信来访;负责机关离退休人员管理工作;负责机关财物管理以及办公楼的环境卫生、园林绿化和安全保卫工作;办理常委会领导交办的其他事项。

  12.机关党委:负责机关党的建设工作、纪检监察工作;

  13.市人大代表活动中心管理处:负责市人大代表活动中心会堂的管理以及市人大办公区后勤服务管理工作。

  (二)2018年主要工作任务

  2018年拟召开市十四届人民代表大会会议一次;按《地方组织法》规定,依法召开市人大常委会会议和有关专门委员会会议;加强立法工作,按照党的十九大关于发挥人大及其常委会在立法中的主导作用,推进科学立法、民主立法,以良法促进发展、保障善治的总体要求,切实把立法工作的重点放到提高立法质量、突出地方特色、解决实际问题上。2018年要落实五年立法规划和年度立法计划,进一步完善立法机制,加强城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等重点领域的精细化立法;加强监督工作,把监督重点放在关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题上,综合利用多种监督形式,增强监督刚性,提高监督实效;依法行使重大事项决定权;依法行使人事任免权;依法指导县区、乡镇人大工作;依法开展代表工作,进一步强化代表队主体意识,为代表履职搭建服务平台,提供便利条件,努力把代表工作做得更实更富有成效;加强代表和机关工作人员的专题培训,进一步强化履职能力提升;创新人大新闻宣传工作,不断扩大人大工作的社会影响;深化人大理论研究,助推人大工作创新发展。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  1.本级单位和内设机构

  市人大常委会办公厅为行政单位,财政全额拨款。

  机关内设机构如下:

  (1)专门委员会7个,均为正处级单位。即:法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、农业委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事宗教委员会;七个委员会均内设办公室,财经委员会还内设一个预算审查科。

  (2)工作机构3个,正处级单位。即:调查研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会。调查研究室内设综合科,选举联络工作委员会内设办公室和代表联络科,法制工作委员会内设办公室、备案审查科、法规科。

  (3)办事机构1个,正处级单位。即:市人大常委会办公厅。内设5个科:秘书科、人事教育科、信访科、行政接待科、宣传科。

  (4)党的机构1个,机关党委。

  2、所属单位

  所属单位1个,即南宁市人大代表活动中心管理处,为全额拨款正科级事业单位, 属于公益二类事业单位,非独立核算,经费由办公厅代管。

  (二)部门预算单位构成

  1.003南宁市人民代表大会常务委员会办公厅(一级预算单位)

  2.003001南宁市人民代表大会常务委员会办公厅(二级预算单位)

  本部门仅有003001南宁市人民代表大会常务委员会办公厅本级一个二级预算单位。

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  市人大常委会机关现核定编制数126个,其中:公务员编制80个(含常委会主任、副主任及秘书长、副秘书长);机关工勤人员编制 32个;市人大代表活动中心管理处事业编制14个。

  (二)人员构成

  1、实有在编人数120人,其中:公务员78人(含常委会主任、副主任及秘书长、副秘书长13人),后勤人员31人,代表活动中心管理处人员11人。

  2、行政离退休人员129人,其中离休2人、退休127人。

  (市财政按实领工资人数离休2人、退休125人)。

  3、外聘人员7人。

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  ??一、2018年部门收支预算总体情况?

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  2018年收入总预算6231.89万元,全部为公共财政预算拨款,其中:一般公共预算拨款6218.89万元。

  (二)2018年部门支出预算总体情况

  2018年支出总预算6231.89万元,2018年当年支出预算6231.89万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出)。

  1. 2018年当年支出预算6231.89万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)一般公共服务支出5491.79万元

  (2)社会保障和就业295.6万元

  (3)医疗卫生与计划生育支出274.65万元

  (4)住房保障支出169.85万元

  2. 2018年当年支出预算6231.89万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算2287.57万元。

  ①工资福利支出1840.86万元

  ②商品和服务支出413.61万元

  ③对个人和家庭的补助33.1万元

  (2)项目支出预算3944.32万元。

  ①工资福利支出34.92万元

  ②商品和服务支出3786.51万元

  ③资本性支出122.89万元

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

  2018年一般公共预算收入预算6231.89万元,比2017年预算6399.53万元减少167.64万元,同比下降2.61%。收入预算减少的主要原因是:根据实际工作需要调整项目内容项目。比如,根据调研结果,对贫困地区和条件比较差的人大代表之家继续加大投入建设力度,以保障代表之家建设进一步完善,保障代表活动正常开展。2018年一般公共预算支出预算6231.89万元,比2017年预算6399.53万元减少167.64万元,同比下降2.61%。支出预算减少的主要原因是:根据实际工作需要调整项目内容项目。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算6231.89万元,其中:一般公共预算收入预算6231.89万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

  本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款支出预算6231.89万元,其中:一般公共预算支出预算6218.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算6218.89万元。

  (1)一般公共服务支出人大事务5478.79万元,主要用于:

  ①行政运行预算数为1557.79万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出,和按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

  ②一般行政管理事务446.79万元,主要用于:其中基本支出预算0万元,项目支出预算446.79万元。主要用于保障本单位完成特定的行政工作任务和人大发展目标的专项业务支出。如:常委会组成人员培训、法律学习培训、立法培训、组织代表开展调研活动、宣传工作、为人大代表服务等经常性人大事务项目支出。

  ③人大会议205万元,其中基本支出预算0万元,项目支出预算205万元。主要用于按照《地方法》规定召开的本级代表大会会议和常委会会议、主任会议、专门委员会会议等支出。

  ④人大立法240.8万元,其中基本支出预算0万元,项目支出预算240.8万元。主要用于按照《宪法》、《组织法》、《立法法》开展的立法工作支出。

  ⑤人大监督288.5万元,其中基本支出预算0万元,项目支出预算288.5万元。主要用于按照《宪法》、《组织法》、《监督法》组织代表开展视察、执法检查、专题询问、议案建议追踪督办等监督工作支出。

  ⑥人大代表履职能力提升136.64万元,其中基本支出预算0万元,项目支出预算136.64万元。主要用于培训代表,提升代表履职能力的支出。

  ⑦代表工作1279.02万元,其中基本支出预算0万元,项目支出预算1279.02万元。主要用于按照《代表法》的规定,组织代表在代表大会闭会期间开展深入基层,工作调研、专题调研,组织代表以小组形式开展活动、了解民情、反映民意等活动支出。

  ⑧其他人大事务支出1337.25万元,其中基本支出预算0元,项目支出预算1337.25万元。主要用于南宁市代表活动中心的物业管理,开展节能减排和对房屋(广场)建筑及所附属的中央空调设备、舞台灯光设备、水电设备、安防设备等支出。

  (2)社会保障和就业支出,行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休预算数为295.6万元,主要用于:本单位离休人员工资及离退休人员福利支出。

  (3)医疗卫生与计划生育支出,行政事业单位医疗行政单位医疗预算数为274.65万元,主要用于:在职人员医疗保障支出。

  (4)住房保障支出,住房公积金169.85万元,主要用于按照国家统一规定为职工计缴的住房公积金。

  2. 政府性基金预算支出预算。

  本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算。

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算123.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算49.5万元,公务用车购置费支出预算55万元,公务用车运行维护费支出预算19.20万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算123.70万元。

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算123.70万元,比2017年预算93.7万元增加30万元,同比上涨32.02%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,与2017年持平。

  2.公务接待费2018年预算49.5万元,比2017年预算74.5万元减少25万元,同比下降33.56%,减少的原因主要是:严格执行八项规定要求,按标准接待。主要用于:接待国内公务考察团组,约140批次1000人次。

  3. 公务用车购置费2018年预算55万元,比2017年预算0万元增加55万元,主要是报废1辆到期中巴车,购买1台中巴车补充,专用于组织代表开展调研视察工作。

  4. 公务用车运行维护费2018年预算19.20万元,比2017年预算19.20万元增加0万元,与2017年持平。现单位保留车辆6辆,实有数6辆。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算413.61万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加45.62万元,增长12.39%,增加的原因主要是:公用经费分项定额标准中的办公费、印刷费、培训费、差旅费在2017年的基础上按规定统一提高。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算122.89万元,同比增加102.79万元,增加511.39%,增加的原因主要是:报废1辆到期中巴车,购买1台中巴车补充,专用于组织代表开展调研视察工作。其中,货物项目采购预算122.89万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元。

  (三)政府购买服务情况

  本部门无政府购买服务项目。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门国有资产主要为日常办公设备和基本设施。本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;无单位价值200万元以上大型设备。

  (五)预算绩效管理情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额699万元,其中:一般公共预算支出699万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  人大代表之家建设补助经费:699万元,由公共财政预算拨款。

  (六)涉密事项处理说明

  无涉密事项。

  五、专业名词解释

  机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1. 部门收支总体情况表

  2. 部门收入总体情况表

  3. 部门支出总体情况表

  4. 财政拨款收支总体情况表

  5. 一般公共预算支出情况表

  6. 一般公共预算基本支出情况表

  7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 政府性基金预算支出情况表

  9. 政府购买服务预算表

  10. 项目支出预算绩效目标表



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